Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 9.997.150
Nro. Solicitud de Transferencia
163120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
8/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101431
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.096.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.096.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FLOTA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica