Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
9/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101430
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284613
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica