Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 2.362.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.233
Retención DNCP
₲ 9.262
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-92055
Monto Contrato
₲ 29.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.802.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.802.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274848
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica