Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 2.546.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-92055
Monto Contrato
₲ 29.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.802.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.802.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274848
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica