Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76926
Monto Contrato
₲ 35.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.764.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.764.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254189
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana