Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 11.846.225
Nro. Solicitud de Transferencia
102088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.846.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73618
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.490.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro