Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 7.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72279
Monto Contrato
₲ 7.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.693.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.693.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255761
Nombre de la Licitación
C.D Nº 05/2013 Adquisicion de Equipos Audio Visual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana