Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 6.293.880
Nro. Solicitud de Transferencia
124551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.293.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77013
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.368.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.658.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256804
Nombre de la Licitación
CD. Nº 14/2013 Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana