Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 42.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74597
Monto Contrato
₲ 42.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.618.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.618.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira