Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76927
Monto Contrato
₲ 3.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.700.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254189
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana