Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 7.503.650
Nro. Solicitud de Transferencia
124106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72016
Monto Contrato
₲ 7.503.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.135.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación