Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 1.840.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73994
Monto Contrato
₲ 1.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.750.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255167
Nombre de la Licitación
C.D Nº 04/2013 "Servicio de Recarga de Extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana