Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005873
Monto de la Factura
₲ 983.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72925
Monto Contrato
₲ 983.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258813
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción