Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053105
Monto de la Factura
₲ 23.574.636
Nro. Solicitud de Transferencia
158771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.574.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81573
Monto Contrato
₲ 23.574.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.419.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.419.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira