Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 4.383.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
109/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75972
Monto Contrato
₲ 4.383.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.168.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa