Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 35.626.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.626.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74680
Monto Contrato
₲ 45.163.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.949.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.949.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu