Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006744
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74955
Monto Contrato
₲ 1.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.775.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256025
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu