Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007282
Monto de la Factura
₲ 3.598.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76350
Monto Contrato
₲ 3.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.428.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.428.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción