Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81575
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.753.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira