Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 11.058.040
Nro. Solicitud de Transferencia
124183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.058.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79044
Monto Contrato
₲ 15.146.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.603.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.403.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262786
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu