Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011761
Monto de la Factura
₲ 485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
080/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72401
Monto Contrato
₲ 485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y ART. DE SANITARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa