Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 4.165.200
Nro. Solicitud de Transferencia
158260
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81273
Monto Contrato
₲ 4.165.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.961.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira