Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 4.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
027/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76647
Monto Contrato
₲ 4.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.262.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.262.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253575
Nombre de la Licitación
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Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera