Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83269
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.854.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción