Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76771
Monto Contrato
₲ 8.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.874.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Plástico.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu