Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 5.987.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.987.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71776
Monto Contrato
₲ 5.987.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.693.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.693.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253238
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 01/2013 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON,AD.REFERENDUM/PROV.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana