Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 9.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71916
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción