Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 4.631.535
Nro. Solicitud de Transferencia
124113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.631.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76229
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.697.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.650.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación