Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 2.499.950
Nro. Solicitud de Transferencia
158304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81792
Monto Contrato
₲ 2.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira