Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 11.575.850
Nro. Solicitud de Transferencia
112953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.575.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN BENITEZ RUGGERO
RUC
2187588-0
Número de Contrato
072/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72116
Monto Contrato
₲ 11.575.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.008.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.008.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y ART. DE SANITARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa