Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72926
Monto Contrato
₲ 448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258813
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción