Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
079/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72400
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y ART. DE SANITARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa