Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 14.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73418
Monto Contrato
₲ 14.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.575.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.575.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257024
Nombre de la Licitación
C.D Nº 20/2013 ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana