Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070617
Monto de la Factura
₲ 4.580.088
Nro. Solicitud de Transferencia
159757
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.088
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80611
Monto Contrato
₲ 38.368.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.137.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.480.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257031
Nombre de la Licitación
C.D Nº 21/2013 Adquisicion de Articulos de Ferreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana