Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 13.920.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.920.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76755
Monto Contrato
₲ 13.920.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.238.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.238.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253589
Nombre de la Licitación
ADQUISICÍÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro