Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 50.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156463
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76622
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.525.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.440.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252619
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas - Contrato Abierto
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación