Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA MARIEL TORRES BENITEZ
RUC
3199334-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77132
Monto Contrato
₲ 6.781.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.471.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.471.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y bienes de Consumo Varios.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu