Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 59.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156408
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.598.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81919
Monto Contrato
₲ 79.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.542.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.568.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay