Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000528
Monto de la Factura
₲ 66.846.005
Nro. Solicitud de Transferencia
102025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.846.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70801
Monto Contrato
₲ 66.846.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.247.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.247.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (NAFTA y GASOIL)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira