Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74725
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256866
Nombre de la Licitación
CD Nº 17/2013 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana