Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011775
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73653
Monto Contrato
₲ 2.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258804
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción