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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0026648
Monto de la Factura
₲ 9.281.550
Nro. Solicitud de Transferencia
103007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.742.545

Retención DNCP
₲ 32.739
Retención IVA
₲ 253.133
Retención Renta
₲ 253.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173743
Monto Contrato
₲ 13.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.031.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.782.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu