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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 10.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.442.821

Retención DNCP
₲ 35.361
Retención IVA
₲ 273.409
Retención Renta
₲ 273.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172790
Monto Contrato
₲ 12.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Otros Bienes de Ferretería.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu