Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185741
Monto Contrato
₲ 6.732.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.725.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370589
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS, CERRADURAS, BATERIAS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción