Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038931
Monto de la Factura
₲ 664.950
Nro. Solicitud de Transferencia
102871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.532
Retención DNCP
₲ 2.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173347
Monto Contrato
₲ 664.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu