Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043165
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177015
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.460.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.894.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363414
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción