Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001094
Monto de la Factura
₲ 8.075.007
Nro. Solicitud de Transferencia
141523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.606.069
Retención DNCP
₲ 28.483
Retención IVA
₲ 220.228
Retención Renta
₲ 220.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173180
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.391.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.391.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central