Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010977
Monto de la Factura
₲ 42.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.103.495
Retención DNCP
₲ 150.177
Retención IVA
₲ 1.161.164
Retención Renta
₲ 1.161.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174847
Monto Contrato
₲ 42.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.103.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.103.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu