Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173952
Monto Contrato
₲ 102.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.944.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.047.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Bebederos y Fotocopiadora.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu