Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 5.604.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.278.748
Retención DNCP
₲ 19.768
Retención IVA
₲ 152.842
Retención Renta
₲ 152.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174913
Monto Contrato
₲ 5.604.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.278.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.278.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción